企业内部控制设计与执行高级实务（佛山,5月21-22日）
【培训日期】2010年5月21-22日
【培训地点】佛山
【培训对象】企业高、中层管理者、财务总监/风险总监/财务经理/部门和业务经理/主管，希望提升企业内部控制管理技能的职业经理人。
【备注说明】本培训班全年循环开课，如有需求，欢迎来电咨询！
【课程背景】
  每当企业破产、倒闭、事故、损失、案件等重大新闻曝光时，总会给市井增加谈资，为商学院添加教学案例，而作为企业的管理者却常常惊出一身冷汗，同样的管理缺陷在其企业并不鲜见，只是由于菩萨的慈悲或上帝的疏忽才免受惩罚。菩萨的慈悲是有限度的，上帝眨眼也只是偶然的，他人亡羊，补己之牢，是企业管理者必须立即着手的事情。但是，补牢的原则必须是既不亡羊，又要保证充分的空气和阳光。因此，牢如何补？从哪里补？补到什么程度？是需要认真探讨的问题。企业内部控制设计与执行就是企业的“补牢”之策。具体操作时既需要从战略高度,又需要从具体的经营环节进行全面的分析、设计、评价，而不仅仅只是着重于传统的流程控制设计。要在可接受的风险范围内实现战略、运营、遵循法规和报告的目标，经理层需要理解如何在企业层面和具体的经营环节层面设立内部控制，并使内部控制有效运行。本课程通过对内部控制理论与实务的介绍，将公司层面的内部控制与环节层面的内部控制结合起来，从而指导更为恰当的内部控制分析、设计、执行与评价，以帮助经理层更为有效地实现企业目标。

【课程收益】
■ 掌握分析和识别企业风险的方法  
■ 对识别出的风险进行评估和评价
■ 确定内部控制的重点和关键业务 
■ 根据内控重点设计《内控手册》
■ 明确《内控手册》应遵循的原则  
■ 掌握业务流程的内容和设计方法
■ 掌握内部控制监测和评价的方法   
■ 对企业内控完善性可行性的检测
■ 对企业内控执行情况检查和强化   
■ 现场解决困扰你的内控实务疑惑

【课程大纲】
一.《内部控制手册》的设计与制定
■ 《内部控制手册》遵循的基本原则
■ 业务流程格式
■ 业务流程图表
■ 相关制度目录
■ 主要控制点相关资料
■ 公司内部控制管理组织机构
■ 《内部控制手册》生效、更新
■ 内部控制执行情况的考核检查与评价
■ 考核兑现
■ 设计内容举例
■ 业务流程 (示范文本)
■ 业务流程 （演示版）
■ 精典案例分析

二.《企业内部控制评价》体系的设计
1. 内部控制评价的意义
■ 对企业内部控制体系完善性可行性的检测
■ 对企业内部控制制度执行情况的检查和强化
■ 选择和确定对企业监管和自律的重点

2. 内部控制评价办法
■ 评价方式
■ 动态评价
■ 评价体系和内容
■ 评价计分方法
■ 评价程序
■ 企业内部控制等级评定

3. 内部控制评价操作规程
■ 评价程序
■ 内部环境评价
■ 风险识别与评估评价
■ 具体业务活动内部控制评价

4. 调查问卷和评价计分表
■ 内部控制评价计分表的设计
■ 评价计分汇总表的设计
■ 企业内部控制评价问卷的设计
■ 精典案例分析

【讲师介绍】
   高老师，中国培训资讯网(www.e71edu.com)资深讲师。工商管理硕士、硕士研究生导师、高级会计师、注册会计师、高级管理咨询师中国企业联合会专家咨询委员会咨询专家、中国财务成本研究会理事、河北企业风险管理研究咨询中心主任。先后担任河北联合投资集团财务总监；河北建投能源投资股份有限公司独立董事；石家庄炼油化工股份有限公司独立董事；河北省政府国有资产监督管理委员会《企业全面风险管理体系建设》课题组成员；河北省政府国有资产监督管理委员会财务顾问；河北省国有资产控股运营公司财务顾问；国家劳动与社会保障部CFO（财务总监）认证培训讲师；亚洲风险与危机管理协会CERM（企业风险管理师）认证培训讲师。

【费用及报名】
1、费用：培训费2200元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：010-63836477  63830994  13810210257  鲍老师 
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问中国培训资讯网：www.e71edu.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)