1、业务控制的目的
（1）、成长中的企业面临的四个结构性问题；（2）、管理故事
（3）、为什么需要控制?（4）、控制的目的；
2、风险分析和风险接受
（1）、企业常见的风险类型；（2）、内部控制的基本理论和实践；
(3）、风险管理模式；(4）、如何防范常见的舞弊；
3、公司运作流程体系
(1）、企业运作的本质；(2）、内部控制的制度的基本框架；
(3）、财务流程体系框架——SPPIR体系
(4）、主要业务控制问题列举：销售、采购、资产等
(5）、生产流程概述——运用“5M1E”原则；
(6）、销售环节关键流程； 案例分享
4、公司流程审核和审计
(1）、什么是内部审计？(2）、公司审计的职责；
(3）、内、部审计与外部审计的区别；
5、内部控制关键要素
(1）、企业价值链与流程管理的关系；(2）、企业核心业务流程；
(3）、业务职能与业务流程之间的关系；（4）、内部控制的要素；
(5）、制定流程的重点；(6）、内部控制的类型；
(7）、会计控制的内容；（8）、制定流程的重点；
6、职责分离控制体系
7、定期评估及改进
咨询与交流：全面解答疑难问题
【讲师介绍】
谢志华 著名的经济学家、财务学家，现任北京工商大学副校长、教授，博士生导师。中国商业会计学会副会长，财政部财政科学研究所等二十多所院校和科研机构的专聘教授和科研研究员。
孙茂竹 著名财务会计专家，中国人民大学商学院，教授，博士生导师, 注册会计师，中盛会计师事务所副主任会计师。
王景江 著名财税管理咨询专家，实战派纳税筹划专家，高超、绝妙的纳税筹划技巧和丰富的实际操作经验获得高度评价。
王超群 厦门大学教授，财务管理资深研究专家，某大型跨国公司财务总监。有多年的企业财务管理工作经验，对各类企业内部管理及财务管控有非常深入的研究。
（每期培训班安排2-3人知名专家授课）
海口培训、旅游日程安排( 4800元/人,含食宿费、旅游费等 )
3月8日：全天报到，安排接站。 宿：海口
3月9日： 全天授课 宿：海口
3月10日：全天授课 宿：海口
3月11日：早餐后海口酒店出发，乘车前往兴隆，途中可观赏到万泉河风光，乘车赴海南最大的归国华侨聚集地—兴隆华侨农场， 游览具有“热带风景明珠”之称的4A级景区热带植物园，在清新的空气中，呼吸着负氧离子丰富的空气，让人流连忘返。后赴陵水旅览西岛、感受岛上新鲜的空气和让人流连往返海天一色，岛上自由活动半天，可自费体验海南独有的新奇神秘的潜水等海上娱乐活动，探寻美丽的海底世界（水上娱乐项目自理）。 宿：三亚
3月12日：早餐参观珍珠文化馆，游览福如东海的——大东海景区，水晶博览馆，游览中外园林、佛教文化于一体的福泽之地南山文化苑，观南海108米海上观音风采，前往碧海青山、白沙、巨石等浑然一体的天涯海角景区。 宿：三亚
3月13日：早餐后乘车前往有“东方夏威夷”之称的——亚龙湾景区，游览亚龙湾中心广场，赴博鳌观世界江河入海口自然景观保存最完美的---玉带滩,车览万泉河风光，参观红色娘子军塑像纪念园、海南土特产总汇，返海口。 宿：海口
3月14日：早餐后结束愉快行程，安排送站。
