1、业务控制的目的
（1）、成长中的企业面临的四个结构性问题；（2）、管理故事
（3）、为什么需要控制?（4）、控制的目的；
2、风险分析和风险接受
（1）、企业常见的风险类型；（2）、内部控制的基本理论和实践；
(3）、风险管理模式；(4）、如何防范常见的舞弊；
3、公司运作流程体系
(1）、企业运作的本质；(2）、内部控制的制度的基本框架；
(3）、财务流程体系框架——SPPIR体系
(4）、主要业务控制问题列举：销售、采购、资产等
(5）、生产流程概述——运用“5M1E”原则；
(6）、销售环节关键流程； 案例分享
4、公司流程审核和审计
(1）、什么是内部审计？(2）、公司审计的职责；
(3）、内、部审计与外部审计的区别；
5、内部控制关键要素
(1）、企业价值链与流程管理的关系；(2）、企业核心业务流程；
(3）、业务职能与业务流程之间的关系；（4）、内部控制的要素；
(5）、制定流程的重点；(6）、内部控制的类型；
(7）、会计控制的内容；（8）、制定流程的重点；
6、职责分离控制体系
7、定期评估及改进
咨询与交流：全面解答疑难问题
【讲师介绍】
谢志华 著名的经济学家、财务学家，现任北京工商大学副校长、教授，博士生导师。中国商业会计学会副会长，财政部财政科学研究所等二十多所院校和科研机构的专聘教授和科研研究员。
孙茂竹 著名财务会计专家，中国人民大学商学院，教授，博士生导师, 注册会计师，中盛会计师事务所副主任会计师。
王景江 著名财税管理咨询专家，实战派纳税筹划专家，高超、绝妙的纳税筹划技巧和丰富的实际操作经验获得高度评价。
王超群 厦门大学教授，财务管理资深研究专家，某大型跨国公司财务总监。有多年的企业财务管理工作经验，对各类企业内部管理及财务管控有非常深入的研究。
（每期培训班安排2-3人知名专家授课）
厦门培训、旅游日程安排( 4800元/人,含食宿费、旅游费等 )
3月14日：全天报到，安排接站。 宿：厦门
3月15日：全天授课。 宿：厦门
3月16日：全天授课。 宿：厦门
3月17日：早餐后乘旅游空调车经海沧大桥，漳州---牛骑头---南靖县城---南坑书洋镇，前往永定洪坑村，抵达永定洪坑村游览世界文化遗产土楼民俗文化村：参观“最富丽堂皇的土楼王子”---振成楼，“府第式的方型土楼” ---福裕楼、“最小的袖珍园楼---如升楼”、“布达拉宫式的土楼” ---涟聚楼。下午返回厦门，晚餐后入住酒店休息。
宿：厦门
3月18日：早餐后游白鹭洲风光，专车前往英雄三岛之一---大嶝岛，（距台湾金门最近的昔日东海前哨）；全国最大对台商品交易市场---大嶝岛自由购物；午餐后赶往爱国华侨故乡---集美学村，参观陈嘉庚故居、闽南传统建筑---归来堂、鳌园，晚餐后入住酒店休息。
宿：厦门
3月19日：早餐后乘车前往素有“钢琴之岛”、“海上花园”之称的著名景点---鼓浪屿：日光岩、缆车、百鸟园、郑成功纪念馆；万国建筑博览群；午餐后乘船近观台湾最前沿军事岛屿：大担、二担诸岛；千年古刹南普陀寺；闽南功夫茶道表演，晚餐后入住酒店休息。
宿：厦门
3月20日：早餐后结束愉快行程，安排送站。
