企业内部控制制度设计、实施评价与运行监督实务（深圳，7月25-26日） 　　

【培训日期】2009年7月25-26日  　　

【培训地点】深圳　　

【备注说明】本培训班全年循环开课，如有需求，欢迎来电咨询！　　

【培训对象】各企业及企业集团、上市公司的财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、内控与内审专员等财务人员。　　

【课程背景】　　

　2009年7月1日　起《企业内部控制基本规范》在上市公司范围内施行，鼓励非上市的大中型企业执行，这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动。　　

   为了帮助企业按照最新的《企业内部控制基本规范》的要求尽快建立健全企业内部控制管理制度和体系，尽早掌握最新财税政策法规，正确处理财税体系和纳税体系的差异，真正做到依法纳税、合理筹划、正确规避和降低企业纳税风险，达到企业持续、健康发展的目的。　　

【课程大纲】　　

一、企业内部控制框架及最新发展　　

■财政部企业内部控制规范背景及解读 　　

■我国不同机构内控规范介绍 　　

■企业内部控制国际发展的新动向 　　

■企业内部控制目标 　　

■企业内部控制构成的五大要素 　　

■各管理层内控职责 　　

■美国次贷危机暴露的企业风险管理漏洞 　　

二、内部控制环境建设与完善　　

■企业组织架构 　　

■发展战略 　　

■人力资源政策 　　

■企业文化 　　

■社会责任 　　

三、业务流程内部控制　　

■采购、销售 　　

■工程项目、担保、业务外包 　　

■筹资、预算、成本费用、财务报告编制与披露 　　

■合同协议 　　

■对子公司的控制、企业并购、关联交易 　　

四、资产相关项目控制　　

■资金、存货、固定资产、无形资产 　　

■长期股权投资 ?衍生金融工具 　　

五、内部审计　　

■内部审计与内部控制的关系 　　

■内部审计职能定位与人员要求 　　

■内部审计工作内容与方式 　　

■内部审计质量控制 　　

六、信息系统一般控制　　

■企业信息化发展对内控环境的影响 　　

■信息系统在内控的中应用 　　

■对企业信息系统的内部控制措施 　　

■会计信息化及其内控问题 　　

■信息系统控制的案例分享 　　

七、内部控制评价、改进及鉴证　　

■内部控制评价内容和标准 　　

■企业内部控制测试方法与技术 　　

■设计有效性及整改 　　

■执行有效性及整改　　

■内部控制缺陷认定和报告 　　

■内部控制鉴证 　　

八、企业内部控制的实施　　

■内部控制实施的方法 　　

■内部控制实施领导小组及组织机构 　　

■内部控制实施范围确定 　　

■内部控制实施的关键风险控制 　　

■内审部门在集团内部控制体系中的地位与协调 　　

■内部控制在企业整体管理框架中的地位 　　

■内部控制发展趋势展望　　

【讲师介绍】　　

　郑　老师，中国培训资讯网(www.e71edu.com)资深讲师，我国著名内部控制专家，北京国家会　计学院　教授，研究和教学内容包括企业财务风险分析及控制制度设计、兼并收购重组方案设计等。兼任多家大型企业集团、上市公司、会计师事务所、咨询公司的独立董事、财务顾问和内控专家。《内部控制制度设计、实施与评价》主编。主持北京大学《企业内部控制》的课程开发；《中国金融企业内部风险控制》的研究。　　

【费用及报名】　　

1、费用：培训费2800元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。　　

2、报名电话：010-63836477    13810210257  鲍老师  　　

3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函　　

4、关于课程更详细情况请咨询010—63830994。︱　　

5、详细资料请访问中国培训资讯网：www.e71edu.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)