企业内部审计及风险管理实务（上海，7月18日）

企业内部审计及风险管理实务（上海，　7月18日　） 　　

【培训日期】　2009年7月18日　    　　

【培训地点】上海　　

【培训对象】总经理;副总经理,首席执行官，首席财务官,财务总监,财务经理,会计经理,内部审计经理等　　

【课程收益】　　

■标杆国际最佳实践和公司案例　　

■学习公司运营管理中的风险分析圣经　　

■如何确定关键控制的具体方式　　

■全面掌握公司风险评估的内容　　

■如何依靠执行力,有效落实内部控制体系　　

■如何有效地保证财务报表的质量　　

■判断重大缺陷、实质缺陷的新标准　　

■掌握最新的SOX和PCAOB审计标准　　

■如何有效建立IT-COBIT内部控制与审计体系　　

■ 组建强健的程序风险管理队伍　　

■与C/J/K-SOX的实施提前接轨　　

【课程大纲】　　

一、如何建立内部控制队伍　　

案例：看一家知名企业如何构建自已企业的内部控制体系　　

二、如何将内部控制推销给其他部门　　

三、如何解决不同观点缺陷的结论　　

四、设计哪些KPI来进行审计　　

五、如何平衡本公司内部控制的成本与效率　　

六、如何面对实质性的缺陷报告　　

七、内部控制检查的三主要方面　　

1.公司层面（ENTITY LEVEL）　　

2.IT层面（战略与战术）　　

3.业务层面　　

八、国际上最佳的自我评估方法　　

1．怎样开始内部控制检查　　

2．如何验证关键控制点　　

案例：最新世界级内部控制和风险管理案例分享。　　

( 范围包括: 人力资源, 信息信息系统,银行户头,备用资金, 应收帐款,应付帐款,销售管理, 采购管理,生产管理, 存货控制管理, 成本管理, 物流管理, 企业战略,企业预算管理, 企业危机管理)　　

3．如何辨别重要不足和重大缺陷　　

4．案例研讨　　

九、制造企业100种风险的防范措施    　　

十、内部控制检查技术评析　　

1.如何规划和监督内部审计范围进而取得对内部控制的整体判断　　

2.如何汇总审计项目的结果进而取得对内部控制的整体判断　　

十一、如何进行内部控制与防范危机    　　

十二、如何编制内部检查问卷　　

十三、以COSO为基础的内部审计项目管理　　

1. 利用风险/控制矩阵作为自我评估的工具　　

2.评估软环境的五个原则　　

3.以COSO为基础的内部控制问题设计　　

4.二大著名跨国公司案例分析　　

十四、内部检查问卷怎样处理　　

十五、怎样撰写内部控制报告　　

十六、如何对财务报表的质量进行　　

免费赠送: 电子表格一套　　

【讲师介绍】　　

　王　老师，中国培训资讯网(www.e71edu.com)资深讲师，拥有15年跨国公司财务管理经验,8年培训师经验. 曾先后在上海通用汽车,深圳科帝－羽茜化妆品,德国FAG等跨国企业担任财务负责人,并成功参与了多家跨国公司内部控制体系建立,税收筹划工作,财务管理体系建立等咨询项目.上海财经大学财务管理硕士,美国通用汽车大学GMU进修，MBA导师。　　

服务客户：北汽福田、TCL、德尔福汽车、无锡小天鹅、凌云股份、上器集团、圣戈班、重庆拉法基、中海石油等、均瑶集团、沈阳特变电工等上百家知名企业。　　

【费用及报名】　　

1、费用：培训费1800元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。　　

2、报名咨询：010-63836477  63830994  13810210257  鲍老师  　　

3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函　　

4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程　　

5、详细资料请访问中国培训资讯网：www.e71edu.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)